При заполнении декларации по УСН 1С неверно рассчитывает сумму налога к уплате: как исправить ошибку?
Добрый день!
Не получается составить декларацию по УСН за 2023 год в программе 1с8. Подозреваю, что в программе неверно сформированы операции по ЕНС, но не могу определить достоверно.
Программа и конфигурация: 1С:Предприятие 8.3 (8.3.23.1865)
Бухгалтерия предприятия (базовая для 1), редакция 3.0 (3.0.143.42)
Система налогообложения: ИП УСН Доходы (6%), без сотрудников
Доход за 1 квартал = 182 500
Доход за 2 квартал = 78 000
Доход за 3 квартал = 234 000
Доход за 4 квартал = 984 005
Итого = 1 478 505
Оплачены в 2023 году:
Взносы 1% за 2022 год = 16 289,13
Затем несколько платежей на ЕНС в общей сумме = 45 842 + 11 200 + 18 000 + 40 731,01 = 115 773,01
Из которых был списан налог УСН за 2022 год = 57 992,00
Если я считаю вручную за 2023 год:
Налог за 1 квартал = 10 950,00
Налог за 2 квартал = 4 680,00
Налог за 3 квартал = 14 040,00
Налог за 4 квартал = 59 040,00
(Итого налог за год = 88 710,00)
Фиксированные взносы ИП = 45 842,00
1% взнос ИП на доход свыше 300 000 р = 11 785,05
То есть по Декларации УСН у меня должен быть налог к уплате за 2023 = (88 710 - 45 842 - 11 785,05 - 16 289,13) = 14 795,00
А заплатить фактически (то есть осталось перевести на ЕНС по банку) нужно 30 928,99
Программа считает так, как на скриншоте.
Помогите, пожалуйста, выявить ошибку.
Не получается составить декларацию по УСН за 2023 год в программе 1с8. Подозреваю, что в программе неверно сформированы операции по ЕНС, но не могу определить достоверно.
Программа и конфигурация: 1С:Предприятие 8.3 (8.3.23.1865)
Бухгалтерия предприятия (базовая для 1), редакция 3.0 (3.0.143.42)
Система налогообложения: ИП УСН Доходы (6%), без сотрудников
Доход за 1 квартал = 182 500
Доход за 2 квартал = 78 000
Доход за 3 квартал = 234 000
Доход за 4 квартал = 984 005
Итого = 1 478 505
Оплачены в 2023 году:
Взносы 1% за 2022 год = 16 289,13
Затем несколько платежей на ЕНС в общей сумме = 45 842 + 11 200 + 18 000 + 40 731,01 = 115 773,01
Из которых был списан налог УСН за 2022 год = 57 992,00
Если я считаю вручную за 2023 год:
Налог за 1 квартал = 10 950,00
Налог за 2 квартал = 4 680,00
Налог за 3 квартал = 14 040,00
Налог за 4 квартал = 59 040,00
(Итого налог за год = 88 710,00)
Фиксированные взносы ИП = 45 842,00
1% взнос ИП на доход свыше 300 000 р = 11 785,05
То есть по Декларации УСН у меня должен быть налог к уплате за 2023 = (88 710 - 45 842 - 11 785,05 - 16 289,13) = 14 795,00
А заплатить фактически (то есть осталось перевести на ЕНС по банку) нужно 30 928,99
Программа считает так, как на скриншоте.
Помогите, пожалуйста, выявить ошибку.
Comments
-
Добрый день!Цитата: То есть по Декларации УСН у меня должен быть налог к уплате за 2023 =(88 710 - 45 842 - 11 785,05 - 16 289,13) = 14 795,00А заплатить фактически (то есть осталось перевести на ЕНС по банку) нужно 30 928,99Я вижу по скрин-шоту, что выделенное синим подсчитано в программе корректно.
А вот цифру 30 928,99 руб. я не понял. Цифра 14 795 руб. - тот налог, который нужно оплатить за год в случае, если Вы не платили авансовые платежи по УСН в течение 2023 года.
Вы авансовые платежи по УСН платили или нет?
Если нет, то, судя по всему, программа учитывает оплату УСН за 2022 год в составе ЕНП как авансовый платеж по УСН за 2023 год, что неверно.
Попробуйте щелкнуть на гиперссылку - цифру оплаченного авансового платежа за 9 месяцев - 48390 руб., чтобы посмотреть составляющие данной суммы, т.е. какие платежи были зачтены программой в качестве авансовых платежей по УСН и сравнить эти данные с данными личного кабинета по ЕНС. -
НКК, добрый день!
Спасибо за время, которое Вы уделили моему вопросу.Цитата: Вы авансовые платежи по УСН платили или нет?Нет, только перечисляла деньги на ЕНС несколькими платежами, т.к. не разобралась в новой схеме уплаты.Цитата: Попробуйте щелкнуть на гиперссылку - цифру оплаченного авансового платежа за 9 месяцев - 48390 рубПрикладываю скриншот с расшифровкой из программы.
Как мне кажется, в самой 1с8 операции отражены неверно, т.к. при формировании декларации по УСН за год почему-то за 3 квартал идет сумма к уменьшению. Вот пытаюсь выявить и устранить ошибку учета, но не знаю, с какого конца можно подойти к решению вопроса.
Цитата: сравнить эти данные с данными личного кабинета по ЕНС.С ЕНС у меня еще списывались пени, оплата налога на имущество физического лица - я пыталась в данных личного кабинета разобраться, но (увы) пока безуспешно. Решила начать с программы 1с8, чтобы данные моих ручных расчетов совпали с программой. Если будет разница в несколько рублей с ЕНС, я смогу закрыть на нее глаза.
